Problema / Sumário

Este artigo pretende descrever de que forma é possível parametrizar a Retenção na Fonte, para casos em que o registo da Retenção é feito nas facturas (módulo contabilidade de terceiros) e o reconhecimento da Retenção é feito na própria factura.

Descrição da Solução / Detalhes

Segue a parametrização necessária:

1. Código de actividade KIT activo – código de actividade associado à legislação italiana:

Nota: Este tema está associado à legislação italiana porque a funcionalidade da retenção na fonte surgiu inicialmente neste país.

2. Código de actividade KAG activo – código de actividade associado à legislação argentina:

Nota: Código de actividade necessário para que açguns campos (na função de retenção)

3. Parâmetro RTZCUR = EUR. Divisa da retenção (deverá ser a divisa do referencial principal)

4. Parâmetro RTZPRW = Não. Gestão retenções em regularizações – O reconhecimento da retenção é feito na factura.

5. Parâmetro ITARTZ = Sim. Retenção na fonte italiana (sim, funcionalidade activa).

6. Activar Retenção ao nível da Sociedade:

7. Gestão Retenções

8. Conta (associada à Retenção)

9. Fornecedor com tipo de Retenção associado

10. Exemplo