Sumário

Este artigo pretende descrever como bloquear pagamentos a fornecedores

Descrição

Por diferentes motivos, poderá existir a necessidade de bloquear pagamentos a determinado fornecedor. Deste modo, caso pretenda bloquear o registo de pagamentos poderá executar os seguintes procedimentos:

Aceder à ficha do fornecedor em “Dados Base > Terceiros > Fornecedores”, selecionar o separador “Gestão” e colocar a flag na opção “bloquear pagamento” e gravar a alteração:

Após esta alteração, se aceder a “Contabilidade de terceiros > Pagamento > Registo de pagamentos” e selecionar uma fatura desse fornecedor para pagamento, aparecerá a mensagem bloqueante abaixo, impedindo assim o registo de pagamentos a este fornecedor.